Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024(Nachtragshaushaltsgesetz 2024) Vom 20. November 2024

Anlage zum Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2024 Teil I: Haushaltsübersicht Teil II: Finanzierungsübersicht Teil III: Kreditfinanzierungsplan Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2024 Einnahmen Ausgaben 01 - 09 11 - 19 21 - 29 31 - 34 35 - 39 41 - 49 51 - 55 56 - 59 61 - 69 71 - 79 81 - 89 91 - 99 Einzelplan Bezeichnung Jahr Steuern und steuerähnliche Abgaben Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen Besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Schuldendienst Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen Baumaßnahmen Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben Überschuss (+) / Zuschuss (-) - T€ - 01 Landtag 2024 0,0 114,7 0,0 0,0 0,0 114,7 38.400,2 7.276,1 0,0 10.924,2 0,0 963,0 0,0 57.563,5 -57.448,8 02 Landesrechnungshof 2024 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 6.665,3 486,8 0,0 5,1 0,0 63,0 0,0 7.220,2 -7.219,7 03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei 2024 0,0 99,0 20.523,2 0,0 0,0 20.622,2 21.943,5 8.646,6 0,0 18.222,5 0,0 18.612,4 0,0 67.425,0 -46.802,8 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport 2024 0,0 32.522,7 125.424,6 88.737,6 55.023,8 301.708,7 530.680,3 65.365,0 400,0 289.921,6 3.709,8 251.136,6 0,0 1.141.213,3 -839.504,6 05 Finanzministerium 2024 0,0 35.426,9 14.591,7 0,0 0,0 50.018,6 240.877,2 15.165,4 0,0 1.227,2 0,0 268,0 0,0 257.537,8 -207.519,2 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 2024 0,0 3.985,0 504.545,7 100.599,5 150,0 609.280,2 20.654,4 23.262,0 0,0 849.822,7 2.490,0 405.892,1 5.450,0 1.307.571,2 -698.291,0 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur 2024 0,0 5.673,4 125.360,0 5.780,4 141.210,4 278.024,2 1.821.802,8 39.113,9 0,0 1.132.768,5 331,7 114.807,2 140.380,0 3.249.204,1 -2.971.179,9 08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz 2024 1.620,0 679,0 5.674,2 0,0 45.252,0 53.225,2 34.741,5 8.097,5 0,0 49.881,0 0,0 48.836,2 70,0 141.626,2 -88.401,0 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit 2024 0,0 206.754,1 29.421,6 24.498,9 800,0 261.474,6 344.081,4 181.123,1 0,0 174.338,8 0,0 52.174,1 0,0 751.717,4 -490.242,8 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung 2024 0,0 6.699,4 480.838,4 5.236,5 32.535,6 525.309,9 57.573,1 142.120,0 0,0 2.749.759,7 0,0 32.712,6 15,4 2.982.180,8 -2.456.870,9 11 Allgemeine Finanzverwaltung 2024 12.451.700,0 153.723,1 623.414,9 6.327.206,3 179.786,5 19.735.830,8 2.461.455,1 10.708,1 5.866.210,8 2.352.226,4 0,0 137.049,9 75.582,6 10.903.232,9 +8.832.597,9 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes 2024 0,0 9.145,3 4,3 23.945,5 40.570,0 73.665,1 0,0 254.380,0 0,0 115.550,0 199.200,9 16.910,0 0,0 586.040,9 -512.375,8 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur 2024 38.300,0 42.914,8 152.755,8 346.499,5 9.301,1 589.771,2 60.312,7 59.047,2 0,0 191.066,4 950,0 144.922,5 59.777,9 516.076,7 +73.694,5 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung 2024 0,0 2.187,7 1.500,0 0,0 40.978,4 44.666,1 424,4 347.299,0 0,0 23.764,8 0,0 19.990,0 0,0 391.478,2 -346.812,1 15 Landesverfassungsgericht 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,9 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,4 -78,4 16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) 2024 0,0 0,0 64.800,0 555.574,5 0,0 620.374,5 0,0 22.056,4 0,0 70.200,0 104.786,1 606.877,4 0,0 803.919,9 -183.545,4 Summe Haushalt 2024 2024 12.491.620,0 499.925,6 2.148.854,4 7.478.078,7 545.607,8 23.164.086,5 5.639.673,8 1.184.163,6 5.866.610,8 8.029.678,9 311.468,5 1.851.215,0 281.275,9 23.164.086,5 +0,0 Summe Haushalt 2023 2023 12.338.600,0 658.983,4 2.019.540,5 5.664.477,8 1.170.533,2 21.852.134,9 5.259.020,2 1.084.818,6 5.019.264,2 8.415.221,5 296.338,5 1.423.685,1 353.786,8 21.852.134,9 +0,0 mehr(+)/weniger(-) +153.020,0 -159.057,8 +129.313,9 +1.813.600,9 -624.925,4 +1.311.951,6 +380.653,6 +99.345,0 +847.346,6 -385.542,6 +15.130,0 +427.529,9 -72.510,9 +1.311.951,6 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in T€) Einzelplan Bezeichnung Verpflichtungsermächtigungen Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden 2024 2025 2026 2027 2028 ff. T€ 1 2 3 4 5 6 7 03 Der Ministerpräsident - Staatskanzlei 675,0 225,0 225,0 225,0 04 Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport 236.686,0 58.756,0 48.270,0 44.102,0 85.558,0 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 349.544,0 154.683,0 105.998,0 74.963,0 13.900,0 07 Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur 182.513,0 72.586,0 56.094,0 36.186,0 17.647,0 08 Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz 8.958,0 3.248,0 2.580,0 2.140,0 990,0 09 Ministerium für Justiz und Gesundheit 34.560,0 10.331,0 7.706,0 10.323,0 6.200,0 10 Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung 33.898,0 15.497,0 8.580,0 3.734,0 6.087,0 11 Allgemeine Finanzverwaltung 1.000,0 1.000,0 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes 463.478,0 138.501,0 141.208,0 98.489,0 85.280,0 13 Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur 340.374,0 135.819,0 72.908,0 51.087,0 80.560,0 16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) 626.641,0 221.028,0 207.399,0 83.391,0 114.823,0 Zusammen: 2.278.327,0 811.674,0 650.968,0 404.640,0 411.045,0Teil II: Finanzierungsübersicht 2024 I. Ermittlung des Finanzierungssaldos 1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) 16.565.250,5 T€ 2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) 17.874.943,5 T€ 3. Finanzierungssaldo -1.309.693,0 T€ II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos 4. Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt 4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 6.314.879,4 T€ 4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 5.289.143,0 T€ Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2) 1.025.736,4 T€ 5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge - T€ 6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen - T€ 7. Rücklagen 7.1 Entnahmen aus Rücklagen 283.956,6 T€ 7.2 Zuführungen an Rücklagen - T€ Saldo aus 7.1 und 7.2 + 283.956,6 T€ 8. Saldo aus 4. bis 7. 1.309.693,0 T€Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2024 I. Kredite am Kreditmarkt 1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 6.314.879,4 T€ 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 5.289.143,0 T€ - T€ - T€ 5.289.143,0 T€ 3. Saldo aus 1. und 2. 1.025.736,4 T€ II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich) 4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften - T€ 5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften 1,8 T€

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 Nachtragshaushalt 2024Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird in Einnahmen und Ausgaben auf- 336.298.800 Eurofestgestellt.Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2024 vom 21. März 2024 (GVOBl. Schl.-H. S. 106) festgestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt23.164.086.500 Euroneu festgestellt.Die Verpflichtungsermächtigungen bleiben unverändert.Die Kreditermächtigung in § 2 Absatz 1 des Haushaltsgesetzes 2024 verringert sich um- 622.905.300 Euroauf insgesamt6.314.879.400 Euro.

§ 2 Änderung des Haushaltsgesetzes 2024[Änderungsanweisungen]

§ 3 HaushaltsübersichtenAbweichend von § 14 Absatz 1 Landeshaushaltsordnung werden dem Haushaltsplan nur folgende Anlagen beigefügt:1. Gruppierungsübersicht2. Funktionenübersicht

§ 4 In-Kraft-TretenDieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft.