Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 Vom 28. April 2016

Anlage zum Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2016 Teil I: HaushaltsübersichtTeil II: FinanzierungsübersichtTeil III: Kreditfinanzierungsplan Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2016 Einnahmen Ausgaben 01 - 09 11 - 19 21 - 29 31 - 34 35 - 39 41 - 49 51 - 55 56 - 59 61 - 69 71 - 79 81 - 89 91 - 99 Einzel- plan Bezeichnung Jahr Steuern und steuer- ähnliche Abgaben Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen Besondere Finanzie- rungs- einnahmen Gesamt- einnahmen Personal- ausgaben Sächliche Verwaltungs- ausgaben Schulden- dienst Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen Baumaß- nahmen Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen Besondere Finanzie- rungs- ausgaben Gesamt- ausgaben Überschuss (+) / Zuschuss (-) - T€ - - T€ - 01 Landtag 2016 0,0 289,5 0,0 0,0 0,0 289,5 25.441,9 3.158,8 0,0 6.220,5 0,0 202,0 0,0 35.023,2 -34.733,7 02 Landesrechnungshof 2016 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 5.456,5 540,8 0,0 2,1 0,0 63,0 0,0 6.062,4 -6.061,9 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei 2016 0,0 15,0 176,5 600,0 283,0 1.074,5 27.857,5 3.190,8 0,0 3.216,7 0,0 1.517,1 -88,7 35.693,4 -34.618,9 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten 2016 0,0 27.431,0 41.000,0 39.967,0 22.544,8 130.942,8 421.372,7 148.905,2 400,0 422.811,4 1.640,0 97.021,7 -1.580,9 1.090.570,1 -959.627,3 05 Finanzministerium 2016 0,0 25.650,0 11.135,3 0,0 0,0 36.785,3 180.783,8 12.202,5 0,0 633,1 0,0 432,9 -136,1 193.916,2 -157.130,9 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie 2016 0,0 8.166,4 244.510,2 112.347,0 0,0 365.023,6 14.577,2 3.627,8 0,0 375.614,2 0,0 191.676,8 -285,9 585.210,1 -220.186,5 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung 2016 0,0 964,5 23.589,3 0,0 540,0 25.093,8 1.373.642,3 15.662,1 0,0 161.174,6 0,0 2.992,6 -901,6 1.552.570,0 -1.527.476,2 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa 2016 0,0 164.853,9 3.070,1 0,0 283,0 168.207,0 258.897,5 141.079,0 0,0 48.703,5 0,0 7.173,7 -590,2 455.263,5 -287.056,5 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung 2016 0,0 2.781,4 447.991,5 64.725,4 3.209,9 518.708,2 33.947,8 9.606,7 0,0 1.947.396,1 333,7 139.060,5 -869,8 2.129.475,0 -1.610.766,8 11 Allgemeine Finanzverwaltung 2016 8.254.750,0 152.537,0 817.779,0 4.261.455,6 1.175,2 13.487.696,8 1.594.969,9 7.642,8 4.628.017,2 1.759.454,1 0,0 67.073,0 26.222,7 8.083.379,7 +5.404.317,1 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes 2016 0,0 2.950,0 23.650,0 75.109,0 0,0 101.709,0 0,0 221.411,0 0,0 6.500,0 173.273,2 1.197,0 0,0 402.381,2 -300.672,2 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 2016 56.570,0 31.554,1 85.798,6 27.901,1 691,2 202.515,0 64.572,7 47.569,3 0,0 129.070,0 950,0 99.356,1 -6.674,2 334.843,9 -132.328,9 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation 2016 0,0 640,0 0,0 0,0 1.115,0 1.755,0 0,0 122.273,3 0,0 5.621,0 1,0 7.470,0 0,0 135.365,3 -133.610,3 15 Landesverfassungsgericht 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 -47,0 16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) 2016 0,0 0,0 9.870,0 30.130,0 0,0 40.000,0 0,0 9.870,0 0,0 0,0 6.070,0 24.060,0 0,0 40.000,0 +0,0 Summe Haushalt 2016 8.311.320,0 417.833,3 1.708.570,5 4.612.235,1 29.842,1 15.079.801,0 4.001.557,8 746.749,1 4.628.417,2 4.866.417,3 182.267,9 639.296,4 15.095,3 15.079.801,0 +0,0 Summe Haushalt 2015 7.900.758,0 434.702,6 1.612.975,4 4.218.820,6 28.750,7 14.196.007,3 3.798.232,5 531.769,5 4.428.462,9 4.549.169,0 229.811,2 662.437,7 -3.875,5 14.196.007,3 +0,0 mehr(+) / weniger(-) +410.562,0 -16.869,3 +95.595,1 +393.414,5 +1.091,4 +883.793,7 +203.325,3 +214.979,6 + 199.954,3 +317.248,3 -47.543,3 -23.141,3 +18.970,8 +883.793,7 noch Haushaltsübersicht 2016Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen(Beträge in T€) Einzel- plan Bezeichnung Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden 2016 2017 2018 2019 2020 ff. T€ 1 2 3 4 5 6 7 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei 800,0 500,0 300,0 04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten 38.040,0 10.080,0 11.600,0 8.100,0 8.260,0 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie 169.704,0 60.540,0 46.288,0 41.537,0 21.339,0 07 Ministerium für Schule und Berufsbildung 42.948,0 16.492,0 10.622,0 9.972,0 5.862,0 09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa 10.405,0 4.580,0 3.360,0 2.125,0 340,0 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung 604.128,0 149.113,0 152.701,0 155.086,0 147.228,0 11 Allgemeine Finanzverwaltung 71.700,0 2.900,0 4.900,0 5.800,0 58.100,0 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes 145.331,0 74.367,0 53.564,0 17.400,0 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 386.163,0 329.342,0 26.807,0 14.835,0 15.179,0 16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) 171.410,0 74.800,0 50.010,0 28.200,0 18.400,0 Zusammen: 1.640.629,0 722.714,0 360.152,0 283.055,0 274.708,0 Teil II: Finanzierungsübersicht 2016 I. Ermittlung des Finanzierungssaldos 1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) 11.124.569,0 T€ 2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) 10.851.145,4 T€ 3. Finanzierungssaldo 273.423,6 T€ II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos 4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 4.227.655,6 T€ 4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 3.955.232,0 T€ Netto-Neuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2) 272.423,6 T€ 5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge - T€ 6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen - T€ 7. Rücklagenbewertung 7.1 Entnahmen aus Rücklagen 1.000,0 T€ 7.2 Zuführungen an Rücklagen - T€ Saldo aus 7.1 und 7.2 + 1.000,0 T€ 8. Finanzierungssaldo 273.423,6 T€ Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2016 I. Kredite am Kreditmarkt 1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 4.227.655,6 T€ 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 3.955.232,0 T€ - T€ - T€ 3.955.232,0 T€ 3. Saldo aus 1. und 2. 272.423,6 T€ II. Kredite im öffentlichen Bereich 4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften - T€ 5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften 493,2 T€

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 Nachtragshaushalt 2016Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird in Einnahmen und Ausgaben auf + 40.660.000 Euro sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf+ 176.580.000 Euro festgestellt.Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2016 vom 16. Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 474) festgestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt 15.079.801.000 Euro sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf insgesamt 1.640.629.000 Euro neu festgestellt.Die Kreditermächtigung in § 2 des Haushaltsgesetzes 2016 bleibt unverändert.

§ 2 Änderung des Haushaltsgesetzes 2016Das Haushaltsgesetz 2016 wird wie folgt geändert: 1. § 8 wird wie folgt geändert: a) In Absatz 13 wird die Titelbezeichnung „1111 - 634 01“ geändert in „1611 - 634 03“.b) Absatz 14 wird wie folgt gefasst: „(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des zuständigen Ressorts für Zwecke des Sondervermögens IMPULS 2030 erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung aus Entnahmen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 oder durch Minderausgaben im Einzelplan 16 gedeckt ist.“ 2. In § 18 wird folgender neuer Absatz 6 angefügt: „(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zugunsten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein für Forderungen der Projektgesellschaft Immobilienpartner UKSH GMBH gemäß § 16.4.1 des am 30. September 2014 geschlossenen ÖPP-Vertrages eine Bürgschaft zu übernehmen. Die Gesamthöhe dieser Bürgschaft darf 50.000.000 Euro nicht überschreiten. Inanspruchnahmen aus Vorjahren sind anzurechnen.“3 In § 26 wird folgender neuer Absatz 4 angefügt: „(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung die für die Durchführung des Staatsvertrages über einen gemeinsamen Prüfdienst für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung Norddeutschland (PDK-Nord) erforderlichen Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und der entsprechenden Haushaltsvermerke einzurichten oder zu ändern, in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen sowie erforderliche Umsetzungen von Mitteln vorzunehmen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.“4. In § 32 wird in Absatz 1 hinter Nummer 11 eingefügt „12. § 26 Absatz 4“. Die bisherigen Nummern 12 bis 14 werden zu den neuen Nummern 13 bis 15.

§ 3 HaushaltsübersichtenAbweichend von § 14 Absatz 1 Landeshaushaltsordnung werden dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigefügt: 1. Gruppierungsübersicht2. Funktionenübersicht

§ 4 In-Kraft-TretenDieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Kraft.