Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 Vom 21. Juni 2019

Anlage zum Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2019Teil I: HaushaltsübersichtTeil II: FinanzierungsübersichtTeil III: KreditfinanzierungsplanHaushaltsübersicht (Beträge in T€) 2019 Einnahmen Ausgaben 01 - 09 11 - 19 21 - 29 31 - 34 35 - 39 41 - 49 51 - 55 56 - 59 61 - 69 71 - 79 81 - 89 91 - 99 Einzel- plan Bezeichnung Jahr Steuern und steuer- ähnliche Abgaben Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen Besondere Finanzie- rungs- einnahmen Gesamt- einnahmen Personal- ausgaben Sächliche Verwaltungs- ausgaben Schulden- dienst Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen Baumaß- nahmen Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen Besondere Finanzie- rungs- ausgaben Gesamt- ausgaben Überschuss (+) / Zuschuss (-) - T€ - 01 Landtag 2019 0,0 284,4 0,0 0,0 0,0 284,4 34.456,1 4.822,4 0,0 8.105,2 0,0 75,0 0,0 47.458,7 -47.174,3 02 Landesrechnungshof 2019 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 5.937,8 487,8 0,0 5,1 0,0 63,0 0,0 6.493,7 -6.493,2 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei 2019 0,0 99,0 303,0 0,0 0,0 402,0 15.925,7 10.729,1 0,0 2.646,2 0,0 158,0 0,0 29.459,0 -29.057,0 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 2019 0,0 28.721,1 33.666,6 69.737,3 25.105,5 157.230,5 454.788,9 81.447,3 400,0 224.955,5 2.850,0 146.971,6 0,0 911.413,3 -754.182,8 05 Finanzministerium 2019 0,0 27.929,4 12.065,0 0,0 0,0 39.994,4 205.937,5 14.045,6 0,0 725,1 0,0 545,0 115,0 221.368,2 -181.373,8 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 2019 0,0 5.194,4 284.915,7 132.981,3 8,5 423.099,9 17.818,2 13.172,7 0,0 419.623,2 2.040,0 234.016,4 200,0 686.870,5 -263.770,6 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2019 0,0 1.146,7 185.596,7 32.360,0 1.118,6 220.222,0 1.512.459,6 24.131,6 0,0 980.704,3 331,7 95.443,2 1.310,7 2.614.381,1 -2.394.159,1 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung 2019 0,0 174.497,7 791,6 0,0 0,0 175.289,3 278.163,1 156.815,5 0,0 22.615,3 0,0 2.589,0 8,5 460.191,4 -284.902,1 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren 2019 0,0 3.425,7 348.453,8 33.711,5 3.147,8 388.738,8 35.410,9 11.677,0 0,0 1.681.465,7 0,0 80.534,8 12,3 1.809.100,7 -1.420.361,9 11 Allgemeine Finanzverwaltung 2019 9.829.630,0 130.947,8 848.018,8 4.997.872,7 18.238,0 15.824.707,3 1.818.661,7 11.660,3 5.085.687,5 2.070.015,7 15.000,0 577.823,0 89.886,0 9.668.734,2 +6.155.973,1 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes 2019 0,0 3.235,3 0,0 21.793,0 0,0 25.028,3 0,0 142.367,3 0,0 201,5 98.022,1 5.960,0 0,0 246.550,9 -221.522,6 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 2019 57.050,0 34.802,0 99.473,5 38.533,7 881,8 230.741,0 72.836,6 52.418,9 0,0 165.361,4 850,0 99.867,0 1.022,7 392.356,6 -161.615,6 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung 2019 0,0 755,0 0,0 0,0 1.115,0 1.870,0 0,0 177.551,0 0,0 9.673,0 10,0 9.334,5 0,0 196.568,5 -194.698,5 15 Landesverfassungsgericht 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,7 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,7 -63,7 16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) 2019 0,0 0,0 0,0 237.801,4 0,0 237.801,4 0,0 15.073,0 0,0 2.000,0 85.293,3 332.033,0 0,0 434.399,3 -196.597,9 Summe Haushalt 2019 2019 9.886.680,0 411.039,0 1.813.284,7 5.564.790,9 49.615,2 17.725.409,8 4.452.447,8 716.411,5 5.086.087,5 5.588.097,2 204.397,1 1.585.413,5 92.555,2 17.725.409,8 +0,0 Summe Haushalt 2018 2018 9.341.040,0 390.143,7 1.906.476,8 6.156.091,6 68.315,5 17.862.067,6 4.213.954,9 671.434,2 3.392.679,9 5.429.453,0 179.732,8 3.943.951,1 30.861,7 17.862.067,6 +0,0 mehr(+) / weniger(-) +545.640,0 +20.895,3 -93.192,1 -591.300,7 -18.700,3 -136.657,8 +238.492,9 +44.977,3 +1.693.407,6 +158.644,2 +24.664,3 -2.358.537,6 +61.693,5 -136.657,8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in T€) Einzel- plan Bezeichnung Verpflichtungs- ermächtigungen Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden 2019 2020 2021 2022 2023 ff. T€ 1 2 3 4 5 6 7 01 Landtag 100,0 100,0 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei 2.100,0 950,0 700,0 450,0 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 99.830,0 41.704,0 35.698,0 14.043,0 8.385,0 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 315.905,0 137.704,0 95.745,0 74.908,0 7.548,0 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 28.703,0 22.427,0 4.727,0 1.253,0 296,0 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren 48.230,0 14.551,0 15.337,0 10.881,0 7.461,0 11 Allgemeine Finanzverwaltung 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes 123.177,0 54.477,0 38.550,0 23.150,0 7.000,0 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 157.372,0 67.128,0 42.751,0 28.656,0 18.837,0 16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) 643.644,0 206.816,0 192.110,0 115.769,0 128.949,0 Zusammen: 1.422.061,0 546.857,0 426.618,0 270.110,0 178.476,0Teil II: Finanzierungsübersicht 2019 I. Ermittlung des Finanzierungssaldos 1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) 12.741.587,1 T€ 2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) 13.098.069,1 T€ 3. Finanzierungssaldo -356.482,0 T€ II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos 4. Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt 4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 4.982.822,7 T€ 4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 4.627.340,7 T€ Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2) 355.482,0 T€ 5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge - T€ 6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen - T€ 7. Rücklagen 7.1 Entnahmen aus Rücklagen 1.000,0 T€ 7.2 Zuführungen an Rücklagen - T€ Saldo aus 7.1 und 7.2 + 1.000,0 T€ 8. Saldo aus 4. bis 7. 356.482,0 T€Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2019 I. Kredite am Kreditmarkt 1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 4.982.822,7 T€ 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 4.627.340,7 T€ - T€ - T€ 4.627.340,7 T€ 3. Saldo aus 1. und 2. 355.482,0 T€ II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich) 4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften - T€ 5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften 409,1 T€

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 Nachtragshaushalt 2019Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird in Einnahmen und Ausgaben auf+ 4.500.000 Eurofestgestellt.Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2019 vom 12. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 866) festgestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt17.725.409.800 Euroneu festgestellt.Die Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 sowie die Kreditermächtigung nach § 2 Absatz 1 des Haushaltsgesetzes 2019 bleiben unverändert.

§ 2 Änderung des Haushaltsgesetzes 2019(Änderungsanweisung)

§ 3 HaushaltsübersichtenAbweichend von § 14 Absatz 1 Landeshaushaltsordnung werden dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigefügt:1. Gruppierungsübersicht2. Funktionenübersicht

§ 4 InkrafttretenDieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft.