Gesetz über die Feststellungeines 2. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 Vom 2. Mai 2018

Anlage zum Gesetz über die Feststellung eines 2. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2018 Teil I: HaushaltsübersichtTeil II: FinanzierungsübersichtTeil III: Kreditfinanzierungsplan Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2018 Einnahmen Ausgaben 01 - 09 11 - 19 21 - 29 31 - 34 35 - 39 41 - 49 51 - 55 56 - 59 61 - 69 71 - 79 81 - 89 91 - 99 Einzel- plan Bezeichnung Jahr Steuern und steuer- ähnliche Abgaben Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. Zuwendun- gen mit Ausnahme- für Investitionen Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen Besondere Finanzie- rungs- einnahmen Gesamt- einnahmen Personal- ausgaben Sächliche Verwaltungs- ausgaben Schulden- dienst Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen Baumaß- nahmen Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen Besondere Finanzie- rungs- ausgaben Gesamt- ausgaben Überschuss (+) / Zuschuss (-) - T€ - - T€ - 01 Landtag 2018 0,0 284,4 0,0 0,0 0,0 284,4 33.691,4 4.447,9 0,0 8.052,2 0,0 87,0 0,0 46.278,5 -45.994,1 02 Landesrechnungshof 2018 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 5.795,6 487,8 0,0 5,1 0,0 63,0 0,0 6.351,5 -6.351,0 03 Ministerpräsident, Staatskanzlei 2018 0,0 99,0 119,0 0,0 0,0 218,0 14.950,7 6.544,7 0,0 1.902,6 0,0 50,0 0,0 23.448,0 -23.230,0 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 2018 0,0 29.743,0 32.090,6 66.603,6 24.740,6 153.177,8 431.975,3 86.055,0 400,0 213.244,4 4.075,2 140.275,4 0,0 876.025,3 -722.847,5 05 Finanzministerium 2018 0,0 27.889,4 11.748,6 0,0 0,0 39.638,0 198.443,7 13.696,0 0,0 685,1 0,0 578,9 115,0 213.518,7 -173.880,7 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 2018 0,0 5.164,4 276.127,1 133.042,9 8,5 414.342,9 17.890,6 8.727,9 0,0 408.165,8 668,0 222.138,9 1.232,1 658.823,3 -244.480,4 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2018 0,0 1.143,7 193.180,2 35.360,0 1.131,2 230.815,1 1.449.734,8 23.928,6 0,0 950.550,8 331,7 94.668,9 1.297,2 2.520.512,0 -2.289.696,9 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung 2018 0,0 170.112,9 816,6 0,0 0,0 170.929,5 266.769,8 143.763,6 0,0 21.799,3 0,0 2.311,0 8,5 434.652,2 -263.722,7 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren 2018 0,0 2.947,3 340.248,9 40.244,5 3.243,3 386.684,0 32.401,8 11.015,5 0,0 1.416.895,6 0,0 95.186,5 134,1 1.555.633,5 -1.168.949,5 11 Allgemeine Finanzverwaltung 2018 9.284.100,0 115.870,0 920.124,4 5.694.547,7 36.163,0 16.050.805,1 1.707.165,0 11.992,9 3.392.279,9 2.206.712,6 0,0 3.081.350,8 39.117,4 10.438.618,6 +5.612.186,5 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes 2018 0,0 3.230,3 0,0 20.521,0 0,0 23.751,3 0,0 141.739,5 0,0 6.985,8 88.413,4 4.007,0 0,0 241.145,7 -217.394,4 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 2018 56.940,0 32.303,8 103.712,9 31.290,0 1.913,9 226.160,6 72.303,9 51.047,8 0,0 146.007,3 850,0 91.363,3 -981,6 360.590,7 -134.430,1 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung 2018 0,0 755,0 0,0 0,0 1.115,0 1.870,0 0,0 152.891,0 0,0 8.173,0 10,0 6.434,5 0,0 167.508,5 -165.638,5 15 Landesverfassungsgericht 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,7 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 -70,7 16 InfrastrukturModernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) 2018 0,0 0,0 18.294,8 134.481,9 0,0 152.776,7 0,0 18.294,8 0,0 0,0 83.809,5 206.172,4 0,0 308.276,7 -155.500,0 Summe Haushalt 2018 9.341.040,0 389.543,7 1.896.463,1 6.156.091,6 68.315,5 17.851.453,9 4.231.174,3 674.652,0 3.392.679,9 5.389.179,6 178.157,8 3.944.687,6 40.922,7 17.851.453,9 +0,0 Summe Haushalt 2017 8.681.530,0 389.958,4 1.820.280,5 3.472.598,7 139.505,1 14.503.872,7 4.131.905,7 682.367,8 3.613.357,8 5.138.996,8 131.466,2 774.631,9 31.146,5 14.503.872,7 +0,0 mehr(+) / weniger(-) +659.510,0 -414,7 +76.182,6 +2.683.492,9 -71.189,6 +3.347.581,2 +99.268,6 -7.715,8 -220.677,9 +250.182,8 +46.691,6 +3.170.055,7 +9.776,2 +3.347.581,2 noch Haushaltsübersicht 2018Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in T€) Einzel- plan Bezeichnung Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden 2018 2019 2020 2021 2022 ff. T€ 1 2 3 4 5 6 7 01 Landtag 100,0 100,0 04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 70.062,0 19.626,0 19.424,0 15.364,0 15.648,0 06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 199.362,0 76.265,0 58.707,0 45.843,0 18.547,0 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 33.775,0 22.716,0 8.375,0 2.167,0 517,0 09 Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung 6.170,0 3.419,0 917,0 917,0 917,0 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren 85.279,0 16.764,0 19.100,0 22.899,0 26.516,0 11 Allgemeine Finanzverwaltung 4.341,0 1.394,0 1.397,0 1.400,0 150,0 12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes 178.792,0 67.042,0 52.325,0 26.200,0 33.225,0 13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 307.811,0 198.147,0 54.558,0 39.646,0 15.460,0 16 InfrastrukturModernisierungs-Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) 668.558,0 236.246,0 195.170,0 129.699,0 107.443,0 Zusammen: 1.554.250,0 641.719,0 409.973,0 284.135,0 218.423,0 Teil II: Finanzierungsübersicht 2018 I. Ermittlung des Finanzierungssaldos 1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) 12.174.513,2 T€ 2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) 14.965.311,7 T€ 3. Finanzierungssaldo -2.790.798,5 T€ II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos 4. Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt 4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 5.675.940,7 T€ 4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 2.886.142,2 T€ Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2) 2.789.798,5 T€ 5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge - T€ 6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen - T€ 7. Rücklagen 7.1 Entnahmen aus Rücklagen 1.000,0 T€ 7.2 Zuführungen an Rücklagen - T€ Saldo aus 7.1 und 7.2 + 1.000,0 T€ 8. Saldo aus 4. bis 7. 2.790.798,5 T€Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2018 I. Kredite am Kreditmarkt 1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 5.675.940,7 T€ 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 2.886.142,2 T€ - T€ - T€ 2.886.142,2 T€ 3. Saldo aus 1. und 2. 2.789.798,5 T€ II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich) 4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften - T€ 5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften 493,3 T€

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 2. Nachtragshaushalt 2018(1) Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird in Einnahmen und Ausgaben auf + 2 950 000 000 Euro festgestellt.Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2018 vom 21. Februar 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 30) festgestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt 17 851 453 900 Euro neu festgestellt.Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert. (2) Die Kreditermächtigung nach § 2 Absatz 1 des Haushaltsgesetzes 2018 erhöhtsich um+ 2 950 000 000 Euro auf insgesamt5 675 940 700 Euro.

§ 2 HaushaltsübersichtenAbweichend von § 14 Absatz 1 Landeshaushaltsordnung werden dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigefügt: 1. Gruppierungsübersicht2. Funktionenübersicht

§ 3 InkrafttretenDieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft.