Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2003 Vom 8. April 2003

Anlage zum StaatshaushaltsgesetzGesamtplan 2003 1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2003 in der Fassung des Nachtrags Epl. Bezeichnung Steuern und steuerähnliche Abgaben Verwaltungseinnahmen Übrige Einnahmen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben, Schuldendienst Zuweisungen u. Zuschüsse/ohne Investitionen Ausgaben für Investitionen Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben Überschuss (+) Zuschuss (-) Verpflichtungsermächtigungen Epl. Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR 01 Landtag - 73,5 - 73,5 27780,6 3634,4 6376,8 407,0 - 38198,8 - 38125,3 - 01 02 Staatsministerium - 347,5 2680,7 3028,2 20509,8 7367,1 12040,7 2057,9 89,7 42065,2 - 39037,0 - 02 03 Innenministerium - 46151,4 38928,6 85080,0 1286887,5 162986,3 183700,0 76061,3 - 22198,6 1687436,5 - 1602356,5 117807,5 03 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport - 2606,7 26168,9 28775,6 4574018,5 40396,6 711111,0 103235,7 - 1492,6 5427269,2 - 5398493,6 104414,3 04 05 Justizministerium - 654515,8 12443,9 666959,7 671711,8 282731,0 45902,5 11217,6 - 2849,2 1008713,7 - 341754,0 - 05 06 Finanzministerium - 264148,1 106501,2 370649,3 737569,1 101093,7 80847,8 21363,0 3491,0 944364,6 - 573715,3 11334,5 06 07 Wirtschaftsministerium - 4445,1 354898,7 359343,8 63125,7 33973,8 624567,6 284461,5 50,0 1006178,6 - 646834,8 225091,1 07 08 Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum 5452,0 192330,7 248059,1 445841,8 384363,9 115166,2 336882,5 154169,9 - 4050,0 986532,5 - 540690,7 353664,1 08 09 Sozialministerium - 7619,0 87009,6 94628,6 90603,9 37277,3 947424,4 413792,0 8609,8 1497707,4 - 1403078,8 297034,9 09 10 Ministerium für Umwelt und Verkehr 98600,0 48703,6 1043079,6 1190383,2 290334,1 163894,3 873992,5 750490,4 - 28537,5 2050173,8 - 859790,6 314968,3 10 11 Rechnungshof - 2,5 281,0 283,5 12826,6 660,0 2,0 121,0 - 13609,6 - 13326,1 - 11 12 Allgemeine Finanzverwaltung 22456500,0 302703,0 5201534,0 27960737,0 3232846,3 2439077,1 6660370,0 986001,3 557277,7 13873572,4 14087164,6 596174,0 12 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst - 46728,2 296438,2 343166,4 1289788,7 245588,0 1274534,6 241514,0 - 78297,0 2973128,3 - 2629961,9 64583,0 14 Summe 22560552,0 1570375,1 7418023,5 31548950,6 12682366,5 3633845,8 11757752,4 3044892,6 430093,3 31548950,6 - 2085071,7 Gesamtplan 2. Finanzierungsübersicht für das Haushaltsjahr 2003 (in Mio. EUR)in der Fassung eines Nachtrags zum StHPl. 2003 2003 Mio. EUR Einnahmen Gesamteinnahmen ... 31549,0 ab: Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt ... 2039,0 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken ... 24,1 Einnahmen aus Überschüssen ... 511,7 Netto-Einnahmen ... 28974,2 Ausgaben Gesamtausgaben ... 31549,0 ab: Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke ... 4,8 Deckung von Fehlbeträgen ... 700,0 Netto-Ausgaben ... 30844,1 Finanzierungssaldo ... - 1870,0 3. Kreditfinanzierungsplan für das Haushaltsjahr 2003 (in Mio. EUR)in der Fassung eines Nachtrags zum StHPl. 2003 Einnahmen aus Krediten Kredite des Bundes und des Lastenausgleichsfonds ... 23,0 Bruttokreditaufnahme am Kreditmarkt einschließlich des Betrags für Tilgungen und Kredite aus öffentlichen Sondermitteln ... 5739,0 Summe ... 5762,0 Ausgaben zur Schuldentilgung Tilgung von Krediten des Bundes und des Lastenausgleichsfonds ... 57,0 Tilgung von Kreditmarktschulden einschließlich Schulden aus öffentlichen Sondermitteln ... 3700,0 Tilgung von Auslandsschulden ... - Summe ... 3757,0 Netto-Kreditaufnahme insgesamt ... 2004,9 Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt ... 2039,0

Der Landtag hat am 26. März 2003 das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1(1) Im Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2003 (Anlage zum Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2002 und 2003 - Staatshaushaltsgesetz 2002/03 - StHG 2002/03 - vom 6. Februar 2002, GBl. S. 77) treten hinzu oder fallen weg: Einzelplan 2003 Einnahmen Tsd. Euro Ausgaben Tsd. Euro 01 Landtag ... + 0,0 - 50,0 02 Staatsministerium ... +0,0 +2054,0 03 Innenministerium ... + 6810,0 - 9118,7 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport ... + 37,5 - 15333,7 05 Justizministerium ... - 220,0 - 8485,1 06 Finanzministerium ... + 4626,5 - 6368,0 07 Wirtschaftsministerium ... + 40590,9 + 29464,1 08 Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum ... - 6200,0 - 38366,0 09 Sozialministerium ... + 0,0 - 788,2 10 Ministerium für Umwelt und Verkehr ... - 30422,3 - 58427,1 11 Rechnungshof ... + 0,0 + 0,0 12 Allgemeine Finanzverwaltung ... - 21447,1 + 109066,4 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ... + 48539,7 + 38667,5 zusammen + 42315,2 + 42315,2 (2) Unter Berücksichtigung dieser Änderungen wird der Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2003 in Einnahme und Ausgabe festgestellt auf 31548950600 Euro.

§ 2Das Finanzministerium kann zulassen, dass den einzelnen Dienststellen, die an Pilotprojekten zur Erprobung der Personalausgabenbudgetierung im Rahmen der Einführung Neuer Steuerungsinstrumente teilnehmen, in folgender Weise eine höhere Flexibilität bei der Mittel- und Stellenbewirtschaftung eingeräumt wird: 1. DeckungsfähigkeitDie auf die Dienststellen im Rahmen des für sie festgelegten Budgets entfallenden Personalausgaben sind untereinander und zugunsten der Sachausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig, ihre Sachausgabenmittel sind eingeschränkt zugunsten der Personalausgaben deckungsfähig.2. Übertragbarkeit, Bonus-/Malus-SystemDie auf die Dienststellen im Rahmen des für sie festgelegten Budgets entfallenden Personal- und Sachausgaben sind übertragbar; selbsterwirtschaftete Haushaltsvorteile bleiben ihnen in den beiden folgenden Jahren verfügbar, Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich im folgenden Jahr auszugleichen.3. StellenbewirtschaftungBei der Besetzung von Stellen mit teilzeitbeschäftigten Beamten, Richtern und Arbeitnehmern kann im Rahmen des festgelegten Budgets von § 3 Abs. 1, 2 und 4 StHG 2002/03 abgewichen werden; die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten für die Dienststellen veranschlagten Stellen nicht überschreiten. Diese Ermächtigung gilt, wenn das Staatshaushaltsgesetz für 2004 nicht vor dem 1. Januar 2004 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 3(Änderungsanweisungen)

§ 4(Änderungsanweisungen)

§ 5(Änderungsanweisungen)

§ 6(Änderungsanweisungen)

§ 7(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2003 in Kraft, soweit in Absatz 2 und 3 nichts anderes geregelt ist.(2) Die Stellenumschichtungen, die zur Umsetzung der Konzeption zur Errichtung von didaktischen Zentren zwischen den Kapiteln 0405, 0406, 0410, 0415, 0420, 0445, 0449 und 0450 notwendig sind, werden zum 1. August 2003 vollzogen.(3) Die übrigen im Stellenteil des Nachtrags vorgesehenen Änderungen treten mit Wirkung vom Ersten des Monats, in dem dieses Gesetz verkündet wird, in Kraft.