Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 (Nachtragshaushaltsgesetz 2018/2019 - NHG 18/19) Vom 18. Dezember 2018

AnlageGesamtplanzum Nachtragshaushaltsplan von Berlinfür die Haushaltsjahre 2018 und 2019GesamtplanHaushaltsübersicht 2018 Einzel- plan Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag (-) Überschuss (+) Verpflichtungs- ermächtigungen € € € € 01 Abgeordnetenhaus Bisher 88.800 61.608.800 -61.520.000 --- Veränderung --- --- ---- --- Neu 88.800 61.608.800 -61.520.000 --- 02 Verfassungsgerichtshof Bisher 1.000 710.700 -709.700 --- Veränderung --- --- --- --- Neu 1.000 710.700 -709.700 --- 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister Bisher 625.237.800 2.337.124.200 -1.711.886.400 6.686.896.000 Veränderung --- --- --- --- Neu 625.237.800 2.337.124.200 -1.711.886.400 6.686.896.000 05 Inneres und Sport Bisher 314.300.200 2.180.494.100 -1.866.193.900 234.564.200 Veränderung --- --- --- --- Neu 314.300.200 2.180.494.100 -1.866.193.900 234.564.200 06 Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung Bisher 304.141.300 958.469.800 -654.328.500 18.048.000 Veränderung --- --- --- --- Neu 304.141.300 958.469.800 -654.328.500 18.048.000 07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Bisher 648.101.600 1.546.259.900 -898.158.300 616.432.000 Veränderung --- --- --- --- Neu 648.101.600 1.546.259.900 -898.158.300 616.432.000 08 Kultur und Europa Bisher 43.470.600 724.497.200 -681.026.600 134.505.000 Veränderung --- --- --- --- Neu 43.470.600 724.497.200 -681.026.600 134.505.000 09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung Bisher 8.267.200 259.153.200 -250.886.000 108.011.000 Veränderung --- --- --- --- Neu 8.267.200 259.153.200 -250.886.000 108.011.000 10 Bildung, Jugend und Familie Bisher 155.424.100 3.657.773.200 -3.502.349.100 161.172.500 Veränderung --- --- --- --- Neu 155.424.100 3.657.773.200 -3.502.349.100 161.172.500 11 Integration, Arbeit und Soziales Bisher 467.753.500 1.315.993.300 -848.239.800 761.096.600 Veränderung --- --- --- --- Neu 467.753.500 1.315.993.300 -848.239.800 761.096.600 12 Stadtentwicklung und Wohnen Bisher 377.376.900 756.552.800 -379.175.900 754.721.000 Veränderung --- --- --- --- Neu 377.376.900 756.552.800 -379.175.900 754.721.000 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe Bisher 289.291.500 586.363.800 -297.072.300 408.002.000 Veränderung --- --- --- --- Neu 289.291.500 586.363.800 -297.072.300 408.002.000 15 Finanzen Bisher 253.996.000 598.352.100 -344.356.100 178.153.000 Veränderung --- --- --- --- Neu 253.996.000 598.352.100 -344.356.100 178.153.000 20 Rechnungshof Bisher 65.000 18.067.000 -18.002.000 --- Veränderung --- --- --- --- Neu 65.000 18.067.000 -18.002.000 --- 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Bisher 16.000 7.677.700 -7.661.700 --- Veränderung --- --- --- --- Neu 16.000 7.677.700 -7.661.700 --- 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments Bisher 1.000 86.724.300 -86.723.300 225.287.000 Veränderung --- --- --- --- Neu 1.000 86.724.300 -86.723.300 225.287.000 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke Bisher -6.646.456.000 535.916.000 -7.182.372.000 228.506.000 Veränderung --- --- --- --- Neu -6.646.456.000 535.916.000 -7.182.372.000 228.506.000 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten Bisher 22.635.262.000 3.844.600.400 18.790.661.600 100.003.000 Veränderung 751.791.000 751.791.000 0 -100.000.000 Neu 23.387.053.000 4.596.391.400 18.790.661.600 3.000 Summe Einzelpläne 01 - 29 Bisher 19.476.338.500 19.476.338.500 --- 10.615.397.300 Veränderung 751.791.000 751.791.000 --- -100.000.000 Neu 20.228.129.500 20.228.129.500 --- 10.515.397.300 Summe Einzelpläne 31 - 45 Bisher 9.126.862.700 9.126.862.700 --- 202.275.600 Veränderung --- --- --- --- Neu 9.126.862.700 9.126.862.700 --- 202.275.600 Summe Haushaltsplan Bisher 28.603.201.200 28.603.201.200 --- 10.817.672.900 Veränderung 751.791.000 751.791.000 --- -100.000.000 Neu 29.354.992.200 29.354.992.200 --- 10.717.672.900GesamtplanHaushaltsübersicht 2019 Einzel- plan Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag (-) Überschuss (+) Verpflichtungs- ermächtigungen € € € € 01 Abgeordnetenhaus Bisher 88.800 64.310.100 -64.221.300 --- Veränderung --- 328.000 -328.000 --- Neu 88.800 64.638.100 -64.549.300 --- 02 Verfassungsgerichtshof Bisher 1.000 732.700 -731.700 --- Veränderung --- --- --- --- Neu 1.000 732.700 -731.700 --- 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister Bisher 631.333.800 2.397.573.300 -1.766.239.500 667.430.000 Veränderung --- 10.000.000 -10.000.000 348.500.000 Neu 631.333.800 2.407.573.300 -1.776.239.500 1015.930.000 05 Inneres und Sport Bisher 317.351.200 2.234.554.700 -1.917.203.500 43.118.100 Veränderung --- 17.572.000 -17.572.000 20.000.000 Neu 317.351.200 2.252.126.700 -1.934.775.500 63.118.100 06 Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung Bisher 304.196.300 979.870.100 -675.673.800 3.740.000 Veränderung --- 6.990.000 -6.990.000 --- Neu 304.196.300 986.860.100 -682.663.800 3.740.000 07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Bisher 653.961.600 1.591.499.500 -937.537.900 12.865.481.000 Veränderung --- 8.669.000 -8.669.000 84.200.000 Neu 653.961.600 1.600.168.500 -946.206.900 12.949.681.000 08 Kultur und Europa Bisher 43.282.000 709.812.700 -666.530.700 49.874.000 Veränderung --- 10.278.000 -10.278.000 2.975.000 Neu 43.282.000 720.090.700 -676.808.700 52.849.000 09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung Bisher 8.308.200 252.719.100 -244.410.900 60.591.000 Veränderung --- --- --- --- Neu 8.308.200 252.719.100 -244.410.900 60.591.000 10 Bildung, Jugend und Familie Bisher 144.126.100 3.833.093.900 -3.688.967.800 90.558.000 Veränderung --- 1.960.000 -1.960.000 --- Neu 144.126.100 3.835.053.900 -3.690.927.800 90.558.000 11 Integration, Arbeit und Soziales Bisher 567.032.100 1.369.639.300 -802.607.200 604.335.600 Veränderung --- 1.000 -1.000 53.750.000 Neu 567.032.100 1.369.640.300 -802.608.200 658.085.600 12 Stadtentwicklung und Wohnen Bisher 358.294.700 851.716.300 -493.421.600 747.331.000 Veränderung --- 2.699.000 -2.699.000 85.000.000 Neu 358.294.700 854.415.300 -496.120.600 832.331.000 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe Bisher 315.403.500 588.992.300 -273.588.800 303.681.000 Veränderung --- 38.849.000 -38.849.000 --- Neu 315.403.500 627.841.300 -312.437.800 303.681.000 15 Finanzen Bisher 258.933.000 601.213.400 -342.280.400 25.000.000 Veränderung --- --- --- --- Neu 258.933.000 601.213.400 -342.280.400 25.000.000 20 Rechnungshof Bisher 65.000 18.439.000 -18.374.000 --- Veränderung --- --- --- --- Neu 65.000 18.439.000 -18.374.000 --- 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Bisher 16.000 7.545.800 -7.529.800 --- Veränderung --- --- --- --- Neu 16.000 7.545.800 -7.529.800 --- 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments Bisher 1.000 95.078.400 -95.077.400 196.721.000 Veränderung --- --- --- 309.790.000 Neu 1.000 95.078.400 -95.077.400 506.511.000 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke Bisher -6.748.540.000 751.541.000 -7.500.081.000 280.006.000 Veränderung -107.000.000 101.722.000 -208.722.000 107.000.000 Neu -6.855.540.000 853.263.000 -7.708.803.000 387.006.000 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten Bisher 23.261.511.000 3.767.033.700 19.494.477.300 103.700.000 Veränderung 772.367.000 466.299.000 306.068.000 142.500.000 Neu 24.033.878.000 4.233.332.700 19.800.545.300 246.200.000 Summe Einzelpläne 01 - 29 Bisher 20.115.365.300 20.115.365.300 --- 16.041.566.700 Veränderung 665.367.000 665.367.000 --- 1.153.715.000 Neu 20.780.732.300 20.780.732.300 --- 17.195.281.700 Summe Einzelpläne 31 - 45 Bisher 9.240.141.700 9.240.141.700 --- 132.434.600 Veränderung --- --- --- --- Neu 9.240.141.700 9.240.141.700 --- 132.434.600 Summe Haushaltsplan Bisher 29.355.507.000 29.355.507.000 --- 16.174.001.300 Veränderung 665.367.000 665.367.000 --- 1.153.715.000 Neu 30.020.874.000 30.020.874.000 --- 17.327.716.300GesamtplanFinanzierungsübersicht 2018 - Mio. € - Ermittlung des Finanzierungssaldos 1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) 29.600,2 2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) 28.530,8 3. Finanzierungsüberschuss 1.069,6 Verwendung des Finanzierungsüberschusses 4. Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt 5.744,9 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 6.447,7 -702,8 5. Rücklagenbewegung Entnahmen aus Rücklagen 13,1 Zuführungen an Rücklagen 379,9 -366,8 6. Ausgleich früherer Haushaltsjahre Einnahmen aus Überschüssen 76,9 darunter: Überschüsse der Bezirke 76,9 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 76,9 darunter: Fehlbetrag der Bezirke 22,6 0,0 7. Verrechnungsbewegungen einnahmeseitige Verrechnungen 367,4 ausgabeseitige Verrechnungen 367,4 0,0 8. Summe -1.069,6GesamtplanFinanzierungsübersicht 2019 - Mio. € - Ermittlung des Finanzierungssaldos 1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) 30.092,8 2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) 29.581,3 3. Finanzierungsüberschuss 511,5 Verwendung des Finanzierungsüberschusses 4. Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt 3.644,3 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 4.094,3 -450,0 5. Rücklagenbewegung Entnahmen aus Rücklagen 10,6 Zuführungen an Rücklagen 72,1 -61,5 6. Ausgleich früherer Haushaltsjahre Einnahmen aus Überschüssen 0,0 darunter: Überschüsse der Bezirke 0,0 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0,0 darunter: Fehlbetrag der Bezirke 0,0 0,0 7. Verrechnungsbewegungen einnahmeseitige Verrechnungen 367,5 ausgabeseitige Verrechnungen 367,5 0,0 8. Summe -511,5GesamtplanKreditfinanzierungsplan 2018 - Mio. € - Kredite am Kreditmarkt 1. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt 5.744,9 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 6.447,7 3. Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt 702,8 Kredite im öffentlichen Bereich 4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä., Darlehen des Bundes 0 5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. im öffentlichen Bereich 21,1 6. Netto-Schuldentilgung im öffentlichen Bereich 21,1 7. Netto-Schuldentilgung insgesamt 723,9GesamtplanKreditfinanzierungsplan 2019 - Mio. € - Kredite am Kreditmarkt 1. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt 3.644,3 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 4.094,3 3. Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt 450,0 Kredite im öffentlichen Bereich 4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä., Darlehen des Bundes 0 5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. im öffentlichen Bereich 20,2 6. Netto-Schuldentilgung im öffentlichen Bereich 20,2 7. Netto-Schuldentilgung insgesamt 470,2Betriebshaushalt/VermögenshaushaltEinnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungssaldo des Berliner Haushalts 2018 und 2019Mio. € Ansatz Ansatz Ansatz Ist 2018 2019 2017 2016 Laufende Rechnung (Betriebshaushalt) Einnahmen der laufenden Rechnung 28.772 29.306 25.565 25.380 Ausgaben der laufenden Rechnung 25.522 26.412 23.928 23.217 Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt) 3.250 2.894 1.637 2.163 Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) Einnahmen der Kapitalrechnung 827 879 863 903 darunter Zuweisungen für Investitionen 557 611 503 467 Vermögensaktivierung 30 29 52 53 Ausgaben der Kapitalrechnung 2.769 2.792 2.055 2.929 darunter Investitionsausgaben 2.696 2.293 1.983 2.865 Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) -1.942 -1.913 -1.192 -2.026 nachrichtlich: Globalpositionen (Saldo) -238 -469 -365 0 Finanzierungssaldo 1.070 512 80 137

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 Neufeststellung des HaushaltsplansDer dem Haushaltsgesetz 2018/2019 vom 19. Dezember 2017 (GVBl. S. 678) als Anlage beigefügte Haushaltsplan von Berlin für die Jahre 2018 und 2019 wird nach Maßgabe des diesem Gesetz beigefügten Nachtragshaushaltsplans für 2018 in Einnahmen und Ausgaben auf 29.354.992.200 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 10.717.672.900 Euro und für 2019 in Einnahmen und Ausgaben auf 30.020.874.000 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 17.327.716.300 Euro neu festgestellt, und zwar1. für das Haushaltsjahr 2018a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 20.228.129.500 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 10.515.397.300 Euro sowieb) in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) unverändert. 2. für das Haushaltsjahr 2019a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 20.780.732.300 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 17.195.281.700 Euro sowieb) in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) unverändert.

§ 2 Änderungen des Haushaltsgesetzes 2018/2019(1) [Änderungsanweisung zu § 5 des Haushaltsgesetzes des 2018/2019](2) [Änderungsanweisung zu § 7 des Haushaltsgesetzes 2018/2019](3) [Neueinfügung von § 14a des Haushaltsgesetzes 2018/2019]

§ 3 InkrafttretenDieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft.