Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2012/2013 (Nachtragshaushaltsgesetz 2012/2013 - NHG 12/13) Vom 19. November 2012

AnlageGesamtplan zum Nachtragshaushalt von Berlin für die Haushaltsjahre 2012/2013Gesamtplan Haushaltsübersicht 2012 Einzel- plan Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag (-) Überschuss (+) Verpflichtungs- ermächtigungen € € € € 01 Abgeordnetenhaus Bisher 93.900 40.010.100 -39.916.200 325.000 Veränderung - - - - Neu 93.900 40.010.100 -39.916.200 325.000 02 Verfassungsgerichtshof Bisher 1.000 651.400 -650.400 - Veränderung - - - - Neu 1.000 651.400 -650.400 - 03 Regierende/r Bürgermeister/In Bisher 23.422.700 535.578.600 -512.155.900 440.416.000 Veränderung - - - - Neu 23.422.700 535.578.600 -512.155.900 440.416.000 05 Inneres und Sport Bisher 271.390.800 1.797.371.700 -1.525.980.900 44.843.000 Veränderung - - - - Neu 271.390.800 1.797.371.700 -1.525.980.900 44.843.000 06 Justiz und Verbraucherschutz Bisher 232.526.400 793.445.200 -560.918.800 2.254.000 Veränderung - - - - Neu 232.526.400 793.445.200 -560.918.800 2.254.000 09 Arbeit, Integration und Frauen Bisher 47.356.600 187.553.200 -140.196.600 91.725.000 Veränderung - - - - Neu 47.356.600 187.553.200 -140.196.600 91.725.000 10 Bildung, Jugend und Wissenschaft Bisher 503.257.800 4.256.344.600 -3.753.086.800 368.294.000 Veränderung - - - - Neu 503.257.800 4.256.344.600 -3.753.086.800 368.294.000 11 Gesundheit und Soziales Bisher 115.770.100 581.333.500 -465.563.400 23.011.000 Veränderung - - - - Neu 115.770.100 581.333.500 -465.563.400 23.011.000 12 Stadtentwicklung und Umwelt Bisher 812.337.700 1.992.894.400 -1.180.556.700 2.081.436.000 Veränderung - - - - Neu 812.337.700 1.992.894.400 -1.180.556.700 2.081.436.000 13 Wirtschaft, Technologie und Forschung Bisher 429.488.100 799.253.200 -369.765.100 616.823.000 Veränderung - - - - Neu 429.488.100 799.253.200 -369.765.100 616.823.000 15 Finanzen Bisher 237.019.900 500.554.400 -263.534.500 21.080.000 Veränderung - - - - Neu 237.019.900 500.554.400 -263.534.500 21.080.000 20 Rechnungshof Bisher 55.500 15.877.600 -15.822.100 - Veränderung - - - - Neu 55.500 15.877.600 -15.822.100 - 21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit Bisher 8.200 4.540.200 -4.532.000 - Veränderung - - - - Neu 8.200 4.540.200 -4.532.000 - 28 Zentrale Personalangelegenheiten Bisher 128.689.000 1.580.200.000 -1.451.531.000 - Veränderung - - - - Neu 128.669.000 1.580.200.000 -1.451.531.000 - 29 Allgemeine Finanzangelegenheiten Bisher 12.853.136.000 2.568.925.600 10.284.210.400 24.210.000 Veränderung 359.003.000 359.003.000 - 444.001.000 Neu 13.212.139.000 2.927.928.600 10.284.210.400 468.211.000 Summe Einzelpläne 01 - 29 Bisher 15.654.533.700 15.654.533.700 - 3.714.417.000 Veränderung 359.003.000 359.003.000 - 444.001.000 Neu 16.013.536.700 16.013.536.700 - 4.158.418.000 Summe Einzelpläne 31 - 59 Bisher 7.155.063.100 7.155.063.100 - 41.147.000 Veränderung - - - - Neu 7.155.063.100 7.155.063.100 - 41.147.000 Summe Haushaltsplan Bisher 22.809.596.800 22.809.596.800 - 3.755.564.000 Veränderung 359.003.000 359.003.000 - 444.001.000 Neu 23.168.599.800 23.168.599.800 - 4.199.565.000 Gesamtplan Haushaltsübersicht 2013 Einzel- plan Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag (-) Überschuss (+) Verpflichtungs- ermächtigungen € € € € 01 Abgeordnetenhaus Bisher 93.900 39.249.300 -39.155.400 2.500.000 Veränderung - - - - Neu 93.900 39.249.300 -39.155.400 2.500.000 02 Verfassungsgerichtshof Bisher 1.000 621.400 -620.400 - Veränderung - - - - Neu 1.000 621.400 -620.400 - 03 Regierende/r Bürgermeister/In Bisher 22.139.700 543.992.100 -521.852.400 7.392.000 Veränderung - - - - Neu 22.139.700 543.992.100 -521.852.400 7.392.000 05 Inneres und Sport Bisher 272.935.800 1.798.786.100 -1.525.850.300 27.903.000 Veränderung - - - - Neu 272.935.800 1.798.786.100 -1.525.850.300 27.903.000 06 Justiz und Verbraucherschutz Bisher 233.110.400 793.414.600 -560.304.200 5.070.000 Veränderung - - - - Neu 233.110.400 793.414.600 -560.304.200 5.070.000 09 Arbeit, Integration und Frauen Bisher 43.550.200 183.142.000 -139.591.800 74.539.300 Veränderung - - - - Neu 43.550.200 183.142.000 -139.591.800 74.539.300 10 Bildung, Jugend und Wissenschaft Bisher 463.853.800 4.296.528.900 -3.832.675.100 5.523.315.000 Veränderung - - - - Neu 463.853.800 4.296.528.900 -3.832.675.100 5.523.315.000 11 Gesundheit und Soziales Bisher 110.816.100 583.094.000 -472.277.900 79.501.000 Veränderung - - - - Neu 110.816.100 583.094.000 -472.277.900 79.501.000 12 Stadtentwicklung und Umwelt Bisher 845.788.900 1.933.980.800 -1.088.191.900 3.594.637.000 Veränderung - - - - Neu 845.788.900 1.933.980.800 -1.088.191.900 3.594.637.000 13 Wirtschaft, Technologie und Forschung Bisher 399.944.200 781.713.600 -381.769.400 520.830.000 Veränderung - - - - Neu 399.944.200 781.713.600 -381.769.400 520.830.000 15 Finanzen Bisher 237.709.400 493.896.200 -256.186.800 12.739.000 Veränderung - - - - Neu 237.709.400 493.896.200 -256.186.800 12.739.000 20 Rechnungshof Bisher 55.500 16.036.600 -15.981.100 - Veränderung - - - - Neu 55.500 16.036.600 -15.981.100 - 21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit Bisher 8.200 4.542.900 -4.534.700 - Veränderung - - - - Neu 8.200 4.542.900 -4.534.700 - 28 Zentrale Personalangelegenheiten Bisher 127.614.000 1.638.816.000 -1.511.202.000 - Veränderung - - - - Neu 127.614.000 1.638.816.000 -1.511.202.000 - 29 Allgemeine Finanzangelegenheiten Bisher 12.995.003.000 2.644.809.600 10.350.193.400 12.110.000 Veränderung 2.000 2.000 - 444.001.000 Neu 12.995.005.000 2.644.811.600 10.350.193.400 456.111.000 Summe Einzelpläne 01 - 29 Bisher 15.752.624.100 15.752.624.100 - 9.860.536.300 Veränderung 2.000 2.000 - 444.001.000 Neu 15.752.626.100 15.752.626.100 - 10.304.537.300 Summe Einzelpläne 31 - 59 Bisher 7.201.120.800 7.201.120.800 - 92.516.000 Veränderung - - - - Neu 7.201.120.800 7.201.120.800 - 92.516.000 Summe Haushaltsplan Bisher 22.953.744.900 22.953.744.900 - 9.953.052.300 Veränderung 2.000 2.000 - 444.001.000 Neu 22.953.746.900 22.953.746.900 - 10.397.053.300 GesamtplanFinanzierungsübersicht 2012 - Mio. € - Ermittlung des Finanzierungssaldos 1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) 22.106,3 2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) 22.635,5 3. Finanzierungssaldo -529,2 Deckung des Finanzierungssaldos 4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt 8.513,9 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 8.004,7 509,2 5. Rücklagenbewegung Entnahmen aus Rücklagen 21,3 Zuführungen an Rücklagen 2,1 19,2 6. Ausgleich früherer Haushaltsjahre Einnahmen aus Überschüssen 71,1 darunter: Überschüsse der Bezirke 29,3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 71,1 darunter: Fehlbetrag der Bezirke 71,1 0,0 7. Verrechnungsbewegungen einnahmeseitige Verrechnungen 460,6 ausgabeseitige Verrechnungen 459,8 0,7 8. Summe 529,2 GesamtplanFinanzierungsübersicht 2013 - Mio. €- Ermittlung des Finanzierungssaldos 1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) 21.992,3 2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) 22.493,1 3. Finanzierungssaldo -500,8 Deckung des Finanzierungssaldos 4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt 8.270,7 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 7.785,7 485,0 5. Rücklagenbewegung Entnahmen aus Rücklagen 16,9 Zuführungen an Rücklagen 1,8 15,1 6. Ausgleich früherer Haushaltsjahre Einnahmen aus Überschüssen 0,0 darunter: Überschüsse der Bezirke 0,0 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0,0 darunter: Fehlbetrag der Bezirke 0,0 0,0 7. Verrechnungsbewegungen einnahmeseitige Verrechnungen 459,6 ausgabeseitige Verrechnungen 458,8 0,7 8. Summe 500,8 GesamtplanKreditfinanzierungsplan 2012 - Mio. € - Kredite am Kreditmarkt 1. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt 8.513,9 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 8.004,7 3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 509,2 Kredite im öffentlichen Bereich 4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä., Darlehen des Bundes 0 5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. im öffentlichen Bereich -37,2 6. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich -37,2 7. Netto-Neuverschuldung 472,0 GesamtplanKreditfinanzierungsplan 2013 - Mio. € - Kredite am Kreditmarkt 1. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt 8.270,7 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 7.785,7 3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 485,0 Kredite im öffentlichen Bereich 4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä., Darlehen des Bundes 0 5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. im öffentlichen Bereich -34,2 6. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich -34,2 7. Netto-Neuverschuldung 450,8 Betriebshaushalt/VermögenshaushaltEinnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungsdefizite des Berliner Haushalts 2012Mio. € Ansatz Ansatz Ist 2012 2011 2010 Laufende Rechnung (Betriebshaushalt) Einnahmen der laufenden Rechnung 21.135 18.517 19.226 Ausgaben der laufenden Rechnung 20.513 20.148 19.812 Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt) 622 -1.631 -586 Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) Einnahmen der Kapitalrechnung 714 711 1.028 darunter Zuweisungen für Investitionen 461 454 626 Vermögensaktivierung 100 100 170 Ausgaben der Kapitalrechnung 2.123 1.644 1.856 darunter Investitionsausgaben 2.023 1.555 1.773 Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) -1.410 -933 -828 nachrichtlich: Globalpositionen (Saldo) 259 -183 0 Finanzierungssaldo -529 -2.746 -1.415 Betriebshaushalt/VermögenshaushaltEinnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungsdefizite des Berliner Haushalts 2013Mio. € Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ansatz 2011 Laufende Rechnung (Betriebshaushalt) Einnahmen der laufenden Rechnung 21.002 21.135 18.517 Ausgaben der laufenden Rechnung 20.757 20.513 20.148 Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt) 244 622 -1.631 Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) Einnahmen der Kapitalrechnung 740 714 711 darunter Zuweisungen für Investitionen 489 461 454 Vermögensaktivierung 100 100 100 Ausgaben der Kapitalrechnung 1.642 2.123 1.644 darunter Investitionsausgaben 1.568 2.023 1.555 Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) -902 -1.410 -933 nachrichtlich: Globalpositionen (Saldo) 157 259 -183 Finanzierungssaldo -501 -529 -2.746

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 Neufeststellung des HaushaltsplansDer dem Haushaltsgesetz 2012/2013 vom 19. Juni 2012 (GVBl. S. 172) als Anlage beigefügte Haushaltsplan von Berlin wird nach Maßgabe des diesem Gesetz beigefügten Nachtragshaushaltsplans für 2012 in Einnahmen und Ausgaben auf 23 168 599 800 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 4 199 565 000 Euro und für 2013 in Einnahmen und Ausgaben auf 22 953 746 900 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 10 397 053 300 Euro neu festgestellt, und zwar 1. für das Haushaltsjahr 2012 a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 16 013 536 700 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 4 158 418 000 Euro sowieb) unverändert in den Einzelplänen 31 bis 59 (Bezirkshaushaltspläne), 2. für das Haushaltsjahr 2013 a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 15 752 626 100 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 10 304 537 300 Euro sowieb) unverändert in den Einzelplänen 31 bis 59 (Bezirkshaushaltspläne).

§ 2 Änderung des Haushaltsgesetzes 2012/2013In § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Haushaltsgesetzes 2012/2013 wird die Angabe „von 914 728 000 Euro“ durch die Angabe „von 509 228 000 Euro“ ersetzt.

§ 3 Rücklage, Inneres Darlehen(1) Die nicht zur Deckung des Finanzbedarfs der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH benötigten Haushaltsmittel werden einer Rücklage gemäß § 62 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung zugeführt.(2) Die Rücklage dient zur Finanzierung der notwendigen Ausgaben an die Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH zur Fertigstellung des Flughafens Berlin-Brandenburg. (3) Solange die Rücklage für ihren Zweck nicht benötigt wird, kann sie als inneres Darlehen an Stelle sonst notwendiger Kreditaufnahmen in Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme ist auf die Kreditermächtigung nach § 2 des Haushaltsgesetzes 2012/2013 anzurechnen.

§ 4 InkrafttretenDieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012 in Kraft